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珲春农商行开展印章排查
作者:网站管理员    更新时间:2020-10-23 08:42:34    来源单位:网络部    
 

  (惠冬权)为规范印章管理,加强印章风险防范,根据省联社《关于印章管理方面案件风险提示的函》,珲春农商行结合“合规攻坚战”工作,深挖印章管理中各环节存在的风险,对全辖印章进行了排查。
  为保障排查工作顺利进行,制定了《开展印章管理风险专项排查工作方案》,主要对全行公章、法人章、党委章、工会章、财务专用章及各支行、各部室用于办理日常业务的其他专用印章等六大类共398枚印章进行了排查,其中公章类2枚、法人章类1枚、合同专用章7枚、分支行公章3枚、内部组织章36枚、柜面业务用章349枚。
  经排查,公章及法人章已纳入印控仪管理。各支行、营业部的业务印章坚持“谁使用,谁保管,谁负责”和印证分管分用的原则,个人名章营业终了由本人妥善保管。业务印章换人使用时,严格遵守交接手续,登记《业务印章使用保管登记簿》,由移交人、接交人和监交人签字确认,同时确保交接过程在监控范围内。财务专用章由计划财务部设两名专人管理。各级印章使用有权审批人对用印的合规性负主体责任。
  根据制度,营业部主任、各支行长每季对所辖网点业务印章管理情况至少检查一次;运营管理部对全辖业务印章的管理情况应实行定期或不定期的监督检查,每半年应对所辖网点的业务印章管理情况至少组织检查一次。相关部室负责人每月对自己部室印章管理情况至少检查一次;稽核审计部每半年对公章、法人章、党委章、工会章、财务专用章、各部室印章的使用情况进行检查一次。

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